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2015年灵山县本级财政决算情况的报告

                         关于2015年灵山县本级财政决算情况的报告
                   ——2016年5月31日在县十六届人大常委会第三十五次会议上
                              县财政局局长 李小明
  
主任、各位副主任,各位委员:
  我受县人民政府委托,现将2015年灵山县本级财政决算的情况报告如下,请审议。
  一、2015年灵山县本级预算收支执行情况
  2015年全县一般公共预算收入完成71,449万元,同比增加1,723万元,增长2.5%,完成预算101.7%;全县一般公共预算支出427,122万元,同比增加66,417万元,增长18.4%,完成预算98.5%。
  根据灵山县本级决算报表反映,2015年全县财政总收入441,372万元。其中,一般公共预算收入71,449万元;上级补助收入344,570万元,同比增加56,750万元,增长19.7%;转贷财政部代理发行地方政府债券收入14,700万元;上年结余收入5,844万元;调入资金4,809万元。财政总支出434,863万元。其中,一般公共预算支出427,122万元;上解上级支出1,171万元;债务还本支出1,989万元;安排预算稳定调节基金4,581万元。收支相抵,年终滚存结余6,509万元,扣除结转下年继续使用的专款5,698万元,净结余811万元。
  基金预算总收入60,602万元(包括上级补助收入和上年结余收入24,342万元)。基金预算总支出44,258万元(含调出资金4,809万元)。收支相抵,年终滚存结余16,344万元。
  社会保险基金(新型农村合作医疗基金、城乡居民养老保险基金)总收入115,276万元(含上年结转),同比增加25,526万元,增长28.4%。社会保险基金总支出69,876万元,同比增加1,702万元,增长2.5%。收支相抵,年终滚存结余45,400万元。
  二、2015年灵山县本级收支决算情况
  (一)一般公共预算收入
  2015年,全县一般公共预算收入完成71,449万元,具体为:
  1.国内增值税3,487万元,完成预算的89.6%,同比增长10.8%。主要原因是在缫丝加工行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法而使桂合丝业有限公司所缴纳的增值税增幅较大和兴莱鞋业有限公司出品数量增加而增收。
  2.改征增值税1,191万元,完成预算的124.1%,同比增长66.8%。主要是电信、移动和联通三大通信公司大幅增收。
  3.营业税9,418万元,完成预算的113.8%,同比增长2.2%。
  4.企业所得税3,014万元,完成预算的120.6%,同比增长11%。主要是信用社稽查补缴贡献较大。
  5.个人所得税938万元,完成预算的89.3%,同比减11.1%。主要是湘桂房地产公司分红所缴个税减少。
  6.城市维护建设税1,842万元,完成预算的108.4%,同比增长5%。
  7.房产税1,089万元,完成预算的83.8%,同比减16.7%。减收的主要原因是2014年出售六峰宾馆和百货公司所缴纳一次性税收。
  8.土地增值税2,605万元,完成预算的63.7%,同比减36.5%。减收的原因主要2014年清收历年欠税而2015年没有这项清收税额。
  9.耕地占用税11,225万元,完成预算的93.3%,同比增长21.3%。增收的主要原因是加强对临时占用耕地进行清理。
  10.契税4,232万元,完成预算的103.2%,同比增长4%。
  11.其他税种2,792万元,完成预算的144.7%,同比增长42.1%。增收的主要原因是汽车销售量增长和加强源头控管而使车船使用和牌照税增收较大。
  12.非税收入29,616万元,完成预算的104.3%,同比减2.6%。主要原因是推行行政审批改革,收费减少。
  (二)转移性收入
  1.上级补助收入
  2015年,全县获上级补助收入344,570万元,同比增加56,750万元,增长19.7%。具体为:
  (1)返还性收入10,351万元,同比增加149万元,增长1.5%。主要是上划中央两税增加。返还性收入全部统筹安排用于本级支出。
  (2)一般性转移支付收入112,488万元,同比增加23,379万元,增长26.2%。主要是中央加大对均衡性、县级财力奖补等一般性转移支付力度。中央下达的一般性转移支付资金,按规定全部统筹安排用于工资、养老金改革和教育、社保、卫生等民生项目支出。
  (3)专项转移支付收入221,731万元,同比增加33,222万元,增长17.6 %。主要是中央为了进一步改善地方民生和稳增长而加大对地方的专项转移支付力度。中央下达专项转移支付资金,按规定用途全部用于增加本级一般公共预算支出。
  2.上年结余收入
  上年结余收入5,844万元,其中结转至2015年继续使用的专款结余收入5,655万元,净结余收入189万元。
  (三)一般公共预算支出
  2015年,全县一般公共预算支出完成427,122万元。其中,重点支出安排和资金到位情况如下:
  1.教育。教育支出年度预算指标120,080万元(含上年结转及本年上级追加,下同),年度累计支出118,385万元,完成预算的98.6%(即资金到位率,下同)。
  2.社会保障和就业。社会保障和就业支出年度预算指标73,559万元,年度累计支出73,110万元,完成预算的99.4%。
  3.医疗卫生与计划生育。医疗卫生与计划生育支出年度预算指标73,656万元,年度累计支出73,311万元,完成预算的99.5%。
  4.农林水。农林水事务支出年度预算指标51,248万元,年度累计支出50,439万元,完成预算的98.4%。
  5. 住房保障。住房保障支出年度预算指标13,623万元,年度累计支出12,189万元,完成预算的89.5%。
  (四)部门预算制度建立和执行情况
  按照有关规定,将地方教育附加等政府性基金收支转列一般公共预算,并且做好有关基金与一般公共预算资金的统筹安排,进一步健全政府预算体系。清理盘活财政存量资金,充分发挥财政资金改善民生和稳增长的作用。积极推进预决算信息公开。加快建立预算绩效管理机制,扩大预算绩效评价范围,不断提高财政资金使用效益。切实加强预算执行管理,在确保资金安全的基础上,有保有压,不断加快财政预算支出执行进度,全年一般公共预算支出进度达98.5%,财政预算支出执行效率继续得到明显提高,确保了国家的各项方针政策得到及时有效地落实。
  三、2015年预算执行效果
  2015年,我县财政工作按照县十六届人大第五次会议的有关决议、计划和财政预算审查委员会的建议,牢牢把握工作重点,积极贯彻落实新预算法,稳步推进财税改革工作,加强预算绩效管理,不断提高财政管理水平,在支持社会经济发展、保民生等各方面均取得了较好的成绩。
  (一)采取有力措施,促发展。一是认真抓好财政收入征管组织工作。2015全年财政收入完成106,020万元,完成年度任务的100.02%,同比增长3.8%。二是加大园区建设推进力度。进一步完善园区基础设施建设,增强园区内生发展动力。三是深入实施“抓大壮小扶微”工程。大力培育规模以上工业企业、亿元企业、“金龙头企业”、“金种子企业”和扶持微型企业发展,增强企业竞争力。四是支持现代农业升级发展。对农产品深加工企业、规模种养殖合作组织等进行扶持,促进现代农业升级发展。五是支持重点项目工程。多渠道筹集资金2.65亿元支持新型城镇化建设、市政公共设施建设、交通能源设施建设等重大项目,充分发挥公共投资对经济增长的拉动作用。六是帮助企业解决资金困难的问题,切实帮助企业解决融资难、周转难、上市难的问题。
  (二)加大支出力度,惠民生。一是积极支持扶贫工作。投入2,719万元用于切实保障精准扶贫识别工作和改善贫困村基础设施建设,扎实推进扶贫开发。二是推动教育事业加快发展。投入3.6亿元用于确保义务教育学校的正常运转和推进中小学校舍、薄弱学校的改造,以及足额发放贫困寄宿生生活补助、高中(中职)学生助学金和职业中专免学费补助。三是推动文化体育事业更好更快发展。继续实施20个村级公共服务中心点建设、公益性电影放映、农家书屋、农村文艺演出、“两馆”免费开放和城镇数字影院建设等文化惠民工程。四是稳步构建社会保障体系。投入4.1亿元,积极实施城乡居民社会养老保险、城乡低保和五保供养等社会保障体系,实实在在地解决城乡居民老有所依、老有所养的问题。五是不断提高公共卫生服务水平。全年财政共投入6.4亿元促进新农合、城镇居民医疗和基层医疗卫生机构建设,实现公共卫生服务逐步均等化。六是积极支持开展“美丽灵山·清洁乡村”活动。投入专项资金6,885万元,重点建设县城、石塘、陆屋、檀圩4个大型污水处理设施和建设完善一批垃圾清运处理设施,使城乡环境卫生得到了进一步改善。七是加强“三农”建设。投入1.6亿元大力支持农田水利基础设施、农业综合开发、农村“一事一议”和饮水安全等“三农”建设。八是加强保障性安居工程建设。投入1.3亿元用于新建教师周转房5,390平方米、农村危房改造4,200户和公租房配套设施12个,切实解决城镇低收入家庭和农村困难群众住房困难问题。
  (三)深化各项改革,强管理。一是进一步健全政府预算体系。二是继续完善国库集中支付制度改革。进一步控制预算单位从零余额账户提现数额和完善提现相关手续;加强对公务卡进行公务消费监控,深入推进公务卡改革,全年刷卡金额1,386万元,同比增长11.9%,刷卡量实现新的突破。三是切实加强政府采购管理。四是加强财政投资评审管理。
  (四)盘活存量资金,防风险。一是清理单位账户。全县清理和撤消415个单位基本账户和127个财政专户。二是清理盘活财政存量资金。全县共盘活财政存量资金41,201万元,收回的盘活资金统筹用于工资改革和县委县政府确定支持的重点项目或民生项目建设。三是规范单位账户管理。账户开设要有依据,手续要完备,核算内容要单一。
  (五)落实八项规定,控支出。严格执行中央厉行节约的有关规定,加强厉行节约制度建设,进一步加强公务支出管理。全年全口径“三公”经费支出3,694万元,同比减少562万元,减13.2%。进一步优化支出结构,财政资金继续向民生领域倾斜,民生支出占一般公共预算支出的比重达86.8%。
  四、地方政府债券安排使用情况
  财政部代理发行我县政府债券14,700万元,其中5,600万元用于农村危房改造、农村公路建设、工业园基础设施建设、生态乡村建设、水库除险加固、小农水建设重点项目、新型农村合作医疗保险配套项目和义务教育薄弱学校改造计划项目支出;6,300万元用于陆屋至灵山县一级公路县级配套;2,800万元用于置换逾期的历年政府性债务支出。
  五、关于2014年县本级预决算审计发现主要问题的整改情况
  县审计局在审计2014年县本级财政预算执行情况时,提出“截至2014年12月31日非税收入专户收到各征收单位上缴的应纳入预算管理的资金余额2,493万元,其中:行政事业性收费收入75万元,罚没收入84万元,其他财政收入(主要是调节基金)1,296万元,专项收入185万元,国有资源(资产)有偿使用收入758万元,政府性基金95万元,没有按规定及时纳入预算管理”的决定,县财政局非常重视并及时进行整改,于2015年3月底前整改完毕,将应纳入预算管理的资金余额2,493万元全额缴入国库纳入预算管理。
  主任、各位副主任、各位委员,2015年全县财政总体完成情况良好,本级人民代表大会关于批准2015年预算决议得到较好执行,财政收支结构不断优化,重点支出得到保障,财政改革不断深化,资金使用效益稳步提高。在县委的正确领导下,我们将深入学习和全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,自觉接受县人大常委会的指导和监督,进一步加大执行及创新力度,不断提高财政预算管理水平,为加快实现与全国同步全面建成小康社会作出积极贡献。