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2014年灵山县本级财政决算情况的报告

                       关于2014年灵山县本级财政决算情况的报告
               ——2015年5月22日在县十六届人大常委会第二十八次会议上
                            县人民政府副县长 孙庆磊
  
主任、各位副主任,各位委员:
  我代表县人民政府,现将2014年灵山县本级财政决算的情况报告如下,请审议。
  一、2014年灵山县本级预算收支执行情况
  2014年全县公共财政预算收入完成69,726万元,同比增加8,410万元,增长13.7%,完成预算99.2%;全县公共财政预算支出360,705万元,同比增加18,611万元,增长5.4%,完成预算98.4%。
  根据灵山县本级决算报表反映,2014年全县财政总收入369,183万元。其中,公共财政预算收入69,726万元;上级补助收入287,820万元,同比增加8,938万元,增长3.2%;转贷财政部代理发行地方政府债券收入2,340万元;上年结余收入5,717万元;调入资金3,580万元。财政总支出363,339万元。其中,公共财政预算支出360,705万元;上解上级支出2,634万元。收支相抵,年终滚存结余5,844万元,扣除结转下年继续使用的专款5,655万元,净结余189万元。
  基金预算总收入68,769万元(包括上级补助收入和上年结余收入25,522万元),基金预算总支出52,337万元(含调出资金3,580万元),收支相抵,年终滚存结余16,432万元。
  社会保险基金(新型农村合作医疗基金、城乡居民养老保险基金)总收入89,751万元(含上年结转),同比增加6,951万元,增长8.4%。社会保险基金总支出68,175万元,同比增加4,632万元,增长7.3%,收支相抵,年终滚存结余21,576万元。
  二、2014年灵山县本级收支决算情况
  (一)公共财政预算收入
  2014年,全县公共财政预算收入完成69,726万元,具体为:
     1.增值税3,147万元(不含改征增值税),完成预算的99.1%,同比增长6.5%。主要是武利木业加工园开工和天山微电子产业二期顺利投产而使木业加工和电子设备增值税增幅较大。
     2.营业税9,217万元,完成预算的104.4%,同比减1.3%。减收原因是受“营改增”的影响。
  3.企业所得税2,716万元,完成预算的103.8%,同比增长9.5%。主要是房地产业和农村信用社贡献较大。
  4.个人所得税1,055万元,完成预算的103.6%,同比增长9.6%。主要是湘桂房地产公司分红所缴个税增加。
  5.城市维护建设税1,755万元,完成预算的105.9%,同比增长10.8%。
  6.房产税1,307万元,完成预算的124.2%,同比增长5.6%。
  7.土地增值税4,102万元,完成预算的104.2%,同比增长160.6%。增收的原因主要是商品房销售转旺和清收历年欠税。
  8.耕地占用税9,257万元,完成预算的82.4%,同比增长9.6%。
  9.契税4,070万元,完成预算的108.9%,同比增长7.6%。
  10.其他税种2,679万元,完成预算的111.3%,同比增长38.4%。主要是改征增值税增收。
  11.非税收入30,421万元,完成预算的99.5%,同比增长11.4%。主要原因是纳入预算管理的行政事业性收费项目增多,收入增幅较大。
  (二)转移性收入
  1.上级补助收入
  2014年,全县获上级补助收入287,820万元,同比增加8,938万元,增长3.2%。具体为:
  (1)返还性收入10,202万元,同比增加151万元,增长1.5%。主要是上划中央两税增加。返还性收入全部统筹安排用于本级支出。
  (2)一般性转移支付收入89,109万元,同比增加10,818万元,增长13.8%。主要是中央加大对均衡性、县级财力奖补等一般性转移支付力度。中央下达一般性转移支付资金,按规定全部统筹安排用于增加本级公共财政预算支出。
  (3)专项转移支付收入188,509万元,同比减2,031万元,减1.1 %。主要是中央整合归并部分专项转移支付项目,将具有一般性转移支付性质的专项转移支付调整为一般性转移支付。中央下达专项转移支付资金,按规定用途全部用于增加本级公共财政预算支出。
  2.上年结余收入
  上年结余收入5,717万元,其中结转至2014年继续使用的专款结余收入5,026万元,净结余收入691万元。
  (三)公共财政预算支出
  2014年,全县公共财政预算支出完成360,705万元。其中,重点支出安排和资金到位情况如下:
     1.教育。教育支出年度预算指标106,721万元(含上年结转及本年上级追加,下同),年度累计支出106,492万元,完成预算的99.8%(即资金到位率,下同)。
     2.社会保障和就业。社会保障和就业支出年度预算指标51,791万元,年度累计支出50,174万元,完成预算的96.9%。
     3.医疗卫生与计划生育。医疗卫生与计划生育支出年度预算指标74,091万元,年度累计支出73,833万元,完成预算的99.7%。
     4.农林水。农林水事务支出年度预算指标49,026万元,年度累计支出48,593万元,完成预算的99.1%。
     5. 住房保障。住房保障支出年度预算指标4,631万元,年度累计支出3,779万元,完成预算的81.6%。
  2014年经常性财政收入比上年增长5.19%,农业、科技和教育投入按可比口径计算,分别增长5.2%、5.3%和5.2%,均高于经常性财政收入增长幅度,达到法定要求。
  (四)部门预算制度建立和执行情况
  按照科学化和精细化管理的总体要求,进一步细化部门预算编制,全力推进预算绩效管理改革,预算绩效评价的范围和资金规模进一步扩大。制定出台或转发政府信息公开、差旅费、会议费、培训费、因公出国(境)费、公务接待费等管理制度和办法,有序推进“三公”经费和预决算信息公开,规范和严格控制一般性和“三公”经费支出,切实加强预算执行管理,在确保资金安全的基础上,有保有压,不断加快财政预算支出执行进度,全年公共财政预算支出执行进度达98.4%,财政预算支出执行效率继续得到明显提高,确保了国家的各项方针政策得到及时有效地落实。
  三、2014年预算执行效果
  (一)狠抓财政收支管理,圆满完成收支任务。一是认真抓好财政收入征管组织工作。2014全年财政收入完成102,106万元,完成年度任务的100.1%,同比增长12.2%。二是进一步强化支出执行管理,加快财政支出进度;支出结构继续向民生领域倾斜,民生支出占公共财政预算支出的比重达84.1%,确保了重点领域支出的需要。
  (二)扎实推进财源建设,大力培植主体财源。一是根据《加快财源经济发展三年增长计划(2013-2015年)》,制订《灵山县2014年“财源建设年”实施方案》,深入开展“财源建设年”活动,促使相关责任单位齐抓财源建设。二是投入5,495万元大力推进工业园区建设。三是投入6,460万元深入实施“抓大壮小扶微”工程,增强企业竞争力。四是投入1,874万元支持现代农业升级发展。五是多渠道筹集资金26,378万元支持新型城镇化、市政公共设施、交通能源设施等重大项目建设,充分发挥公共投资对经济增长的拉动作用。
  (三)优化支出结构,切实保障和改善民生。一是加大财政支持“三农”力度。投入43,107用于发放涉农补贴、农田水利基础设施建设、农业综合和扶贫开发、城乡风貌改造和农村环境连片整治、“一事一议”、农村人饮和“美丽灵山·清洁乡村”活动。二是推动教育事业加快发展。投入45,458万元用于义教公用经费、中小学校安工程、学前教育建设及入园补助、贫困寄宿生补助、高中以及中职学生助学金和职业中专免学费补助。三是不断提高公共卫生保障能力。全年财政共投入57,145万元用于新农合和城镇居民医疗补助、基本公共卫生服务补助和重点医疗卫生服务项目建设。四是逐步健全社会保障体系。投入33,018万元积极实施城乡居民社会养老保险、城乡低保、五保村建设和五保供养对象生活补助。五是加强保障性安居工程建设。投入9,213万元用于新建周转房、公租房、农村危房改造和公租房配套设施,切实解决城镇低收入家庭和农村困难群众住房困难问题。六是推动文化体育事业更好更快发展。投入1,517万元支持实施45个村级公共服务中心点建设、公益性电影放映、农家书屋、农村文艺演出、“两馆”免费开放和城镇数字影院建设等文化惠民工程。
  (四)深入推进各项财税改革,财政管理水平再上新台阶。一是全力推进预算绩效管理改革,推进预算绩效评价的范围和资金规模进一步扩大。二是有序推进“三公”经费和预决算信息公开。三是全县18个镇的预算单位全部进行了国库集中支付改革,国库集中支付改革进一步深化。四是切实加强政府采购和财政投资评审管理,尽量节约财政资金。五是做好公务用车改革前期摸底统计工作。六是严格控制一般性和“三公”经费支出。全年全口径“三公”经费支出4,256万元,同比减少1,523万元,下降26.4%。
  四、地方政府债券安排使用情况
  财政部代理发行我县政府债券2,340万元,用于廉租房第五期工程、农村危房改造、农村公路建设、农村人饮安全工程和农村环境连片整治示范项目。
  五、关于2013年县本级预决算审计发现主要问题的整改情况
  县审计局在审计2013年县本级财政预算执行情况时,提出“至2013年12月31日灵山县非税收入专户收到各部门上缴应纳入预算管理的资金余额2,599万元〔其中,行政事业性收费1,008万元,罚没款收入465万元,调节资金收入20万元,专项资金177万元,国有资源(资产)有偿使用收入287万元,政府性基金642万元〕,没有按规定及时足额缴入国库作预算管理”的决定,县财政局非常重视并及时进行整改,于2014年3月底前整改完毕,将应纳入预算管理的资金余额2,599万元全额缴入国库纳入预算管理。
  主任、各位副主任、各位委员,2014年全县财政总体完成情况良好,本级人民代表大会关于批准2014年预算决议得到较好执行,财政收支结构不断优化,重点支出得到保障,财政改革不断深化,资金使用效益稳步提高。在县委的正确领导下,我们将深入学习和全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,自觉接受县人大常委会的指导和监督,进一步加大执行及创新力度,不断提高财政预算管理水平,为加快实现与全国同步全面建成小康社会作出积极贡献。