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机构名称:灵山县财政局

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灵山县调解处理土地山林水利纠纷办公室2016年部门决算

灵山县调解处理土地山林水利纠纷办公室
2016年部门决算
 
目    录
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:部门决算名词解释
 
第一部分:部门概况
 
一、主要职能
负责全县辖区内土地山林水利“三大纠纷”案件调解处理的组织协调、督促指导工作,负责我县“三大纠纷”案件行政复议答辨,同时受县政府委托出庭应诉一审、二审行政案件;总结交流调处工作经验,做好调处人员的业务培训和业务统计工作,调处县政府直接交办、单个职能部门不便调处的重大的案件;完成县政府交办的有关事宜,当好政府的参谋和助手。
二、部门决算单位构成
调处办内设综合股、调处股共2个股室,人员编制数为6人,后勤服务聘用人员控制数1人,实有财政供养人数13人,其中行政在职6人,后勤服务聘用人员控制数1人,退休人员6人。
 
第二部分:2016年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入
支    出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 106
一、一般公共服务支出
 106
二、事业收入
 
二、外交支出
 
三、事业单位经营收入
 
三、教育支出
 
四、其他收入
 
四、科学技术支出
 
 
 
五、文化体育与传媒支出
 
 
 
……
 
 
 
……
 
 
 
 
 
本年收入合计
106
本年支出合计
 106
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 
年末结转与结余
 
 
 
 
 
收入总计
106
支出总计
 106

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
 106
106 
 
 
 
 
 
201
 一般公共服务支出
106 
106 
 
 
 
 
 
20103
政府办公室及相关机构事务
106 
 106
 
 
 
 
 
2010301
 行政运行
106 
106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
106
106
 
 
 
 
201
 一般公共服务支出
106
106
 
 
 
 
20103
政府办公室及相关机构事务
106
106
 
 
 
 
2010301
 行政运行
106
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
106 
一、一般公共服务支出
18
106 
 106
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
19
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
20
 
 
 
 
4
 
四、科学技术支出
21
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
22
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
23
 
 
 
 
7
 
……
24
 
 
 
 
8
 
……
25
 
 
 
 
9
 
……
26
 
 
 
 
10
 
……
27
 
 
 
 
11
 
 
28
 
本年收入合计
12
106 
本年支出合计
29
106 
年初财政拨款结转和结余
13
 
年末结转和结余
30
 
一般公共预算财政拨款
14
 
 
31
 
政府性基金预算财政拨款
15
 
 
32
 
 
16
 
 
33
 
合计
17
106 
合计
34
106 
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
106
106
 
201
 一般公共服务支出
106
106
 
20103
 政府办公室及相关机构事务
106
106
 
2010301
 行政运行
106
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称
本年支出
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
 106
 86.22
 19.74
工资福利支出
53.48
53.48
 
  基本工资
20.08
20.08
 
  津贴补贴
18.61
18.61
 
奖金
4.18
4.18
 
  社会保障缴费
1.32
1.32
 
 机关事业单位基本养老保险缴费
7.74
7.74
 
  职业年金缴费
1.55
1.55
 
商品和服务支出
19.74
 
19.74
  办公费
1.32
 
1.32
  印刷费
1.10
 
1.10
  电费
1.22
 
1.22
  邮电费
1.19
 
1.19
 差旅费
9.20
 
9.20
公务接待费
4.00
 
4.00
福利费
0.07
 
0.07
公务用车运行费
1.64
 
1.64
  其他商品和服务支出
 
 
 
对个人和家庭的补助
32.74
32.74
 
  离休费
 
 
 
  退休费
 23.54
23.54
 
  生活补助
 0.65
0.65
 
  医疗费
 3.91
3.91
 
  住房公积金
 4.64
4.64
 
  其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
……
 
 
 
  ……
 
 
 
  ……
 
 
 
贷款转贷及产权参股
 
 
 
  国内贷款
 
 
 
  产权参股
 
 
 
  其他贷款转贷及产权参股支出
 
 
 
其他支出
 
 
 

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9.80 
 0
5.80
 0
 5.80
 4.00
5.64 
 0
1.64 
 0
1.64 
 4.00

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0 
0 
0 
0 
 0
0 
 类
 
 
 
 
 
 
 
 款
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
说明:我单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计106万元,同比增加9.13万元,增长9.43%。
1.财政拨款收入106万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计106万元,同比增加9.13万元,增长9.43%。包括:
1.一般公共服务(类)106万元:主要用于主要用于单位人员工资福利支出和商品和服务支出等。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
灵山县调处办2016 年度一般公共预算支出106 万元,具体支出情况如下:
1.工资福利支出53.48万元;
2、商品和服务支出19.74万元;
3、对个人和家庭的补助32.74万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
 2016年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出0 万元,项目支出0 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出106万元,其中:人员经费 53.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金等;公用经费19.74万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费;对个人和家庭的补助经费32.74万元,主要包括:退休费、医疗费、住房公积金等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排9.80万元,支出决算 5.64 万元,完成年初预算的   57.55%;支出决算数比2015年度减少4.16万元,下降42.45%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2016年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计 0人次。
(二)2016年度公务接待费支出 4万元,完成年初预算的 100 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。2016年本单位公务接待共56 个批次、共计250 人,其中:国内公务接待56个批次、250 人,国(境)外公务接待 0个批次、0 人。
(三)2016年度公务用车费支出1.64 万元,完成年初预算的28.28%,同比减少4.16万元,下降42.45%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出1.64万元,完成年初预算的28.28 %,同比减少4.16万元,下降42.45%。主要用于单位公务用车运行,2016年下半年单位三台公车全部上缴。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0 辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公车改革。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:公车改革。
2.公务用车购置2016年度支出 0万元,完成年初预算的   0%,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 70.9 万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
 
 
第四部分:部门决算名词解释           
 
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。