联系方式

机构名称:灵山县财政局

办公地址:灵山县三海街道文峰路68号

联系电话:0777-6428600

电子邮件:lscz8600@163.com

灵山县政协办公室2016年部门决算

灵山县政协办公室
2016年部门决算
 
目    录
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:部门预决算名词解释
 
第一部分:部门概况
(一)主要职能
政治协商、民主监督、参政议政
政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。
参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
(二)任博娱乐注册情况
政协灵山县委员会设置1室5委,办公室、提案法制委员会、文教卫体委员会、经科联谊委员会。
二、人员构成情况
处级领导6人,
县政协机关行政编制17名,后勤服务事业编制6名。
政协主席1名,副主席5名;
政协办公室主任1名,副主任2名;
提案法制委员主任1名,副主任1名;
文教卫体委员会主任1名,副主任1名;
经济科技委员会主任1名,副主任1名;
联谊委员会主任1名,副主任1名;
文史资料和学习委主任1名,
后勤服务事业编制6名。
 
第二部分:2016年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入
支    出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 532.44
一、一般公共服务支出
 532.44
二、事业收入
 
二、外交支出
 
三、事业单位经营收入
 
三、教育支出
 
四、其他收入
 
四、科学技术支出
 
 
 
五、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
532.44
本年支出合计
 532.44
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 
年末结转与结余
 
 
 
 
 
收入总计
532.44
支出总计
 532.44

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
532.44
532.44
5
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
532.44
532.44
 
 
 
 
 
20102
政协事务
532.44
532.44
 
 
 
 
 
2010201
  行政运行
288.41
288.41
 
 
 
 
 
2010202
  一般行政管理事务
43.04
43.04
 
 
 
 
 
2010203
  机关服务
47.85 
47.85 
 
 
 
 
 
2010204
  政协会议
81.22
81.22
 
 
 
 
 
2010205
  委员视察
41.6 
41.6 
 
 
 
 
 
2010299
其他政协事务支出
30.32 
30.32 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 532.44
 356.84
 175.6
 
 
 
201
一般公共服务支出
532.44
356.84
175.6
 
 
 
20102
政协事务
532.44
356.84
175.6
 
 
 
2010201
行政运行
288.41
288.41
 
 
 
 
2010202
一般行政管理事务
43.04
5.3
37.74
 
 
 
2010203
  机关服务
47.85 
43.35
4.5
 
 
 
2010204
  政协会议
81.22
 
81.22
 
 
 
2010205
  委员视察
41.6 
 
41.6
 
 
 
2010299
其他政协事务支出
30.32 
19.78
10.54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
 532.44
一、一般公共服务支出
18
532.44 
 532.44
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
19
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
20
 
 
 
 
4
 
四、科学技术支出
21
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
22
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
23
 
 
 
 
7
 
 
24
 
 
 
 
8
 
 
25
 
 
 
 
11
 
 
28
 
本年收入合计
12
532.44
本年支出合计
29
 532.44
年初财政拨款结转和结余
13
 
年末结转和结余
30
 
一般公共预算财政拨款
14
 
 
31
 
政府性基金预算财政拨款
15
 
 
32
 
合计
17
 532.44
合计
34
 532.44
 
 
 
 
 
 
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
532.44 
356.84
175.6 
201
一般公共服务支出
532.44
356.84
175.6 
20102
政协事务
532.44
356.84
175.6 
2010201
  行政运行
288.41
288.41
 
2010202
  一般行政管理事务
43.04
5.3
37.74
2010203
  机关服务
47.85 
43.35
4.5 
2010204
  政协会议
81.22
 
81.2
2010205
  委员视察
41.6 
 
41.6
2010299
  其他政协事务支出
30.32 
19.78
10.54 
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称
本年支出
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
 356.84
 296.93
 59.92
工资福利支出
167.77
167.77
 
  基本工资
71.38
71.38
 
  津贴补贴
 68.68
 68.68
 
  奖金
 14.82
 14.82
 
  其他社会保障缴费
10.65 
10.65 
 
机关事业单位基本养老保险缴费
2.25
2.25
 
商品和服务支出
 59.92
 
 59.92
  办公费
 19.49
 
 19.49
  印刷费
 2.5
 
 2.5
会议费
5.6
 
5.6
差旅费
6.5
 
6.5
  培训费
 4.5
 
 4.5
其他交通费用
2.64
 
2.64
  公务用车运行维护费
13.16
 
13.16
  工会经费
2.5 
 
2.5 
  其他商品和服务支出
 3
 
 3
对个人和家庭的补助
 129.16
 129.16
 
  离休费
 
 
 
  退休费
 50.4
 50.4
 
  生活补助
72.42
72.42
 
  住房公积金
6.34
6.34
 

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 23
 
 
 
 16
 7
23 
 
16 
 
16 
7

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0 
0 
0 
 0
0 
0 
 类
 
 
 
 
 
 
 
 款
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
说明:我单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 532.44万元,同比增加92.36万元,增长20.99%。
1.财政拨款收入532.44万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计532.44万元,同比增加92.36万元,增长20.99%。包括:
1.一般公共服务(类)532.44万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准、养老保险、职业年金、车补、住房公积金、医疗保险等人员经费支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
政协机关2016 年度一般公共预算支出 532.44万元,其中:基本支出 289.89万元,项目支出 242.55万元。其中:
1.行政运行288.41万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等费用。
2.一般行政管理事务(类)43.04万元。主要用于政协机关办公、水电、公务接待等开支。
3.机关服务47.85万元。主要用于政协机关公务用车运行、公务用车维修、差旅费、其他杂费等开支。
4.政协会议81.22元。主要用于2016年政协例会、政协换届会议、政协常委会议等开支。
4.委员视察41.6万元。主要用于政协委员学习培训、视察调研等方面开支。
6.其他政协事务30.32万元。主要用于文史撰写、办公维修等开支。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
政协机关2016年度政府性基金支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出532.44万元,其中:人员经费288.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障和医疗、国家规定发放的干部职工医疗、养老保险、职业年金费用、住房保障等方面的费用。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排23万元,支出决算23万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2015年度减少11万元,下降32%。具体情况如下:
(一)2016年本单位没有安排因公出国(境)学习考察。2016年度因公出国(境)经费支出 0万元,年初预算也没有安排。
(二)2016年度公务接待费支出7万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于本单位的公务接待、本级市县到我县调研考察等等开支。2016年本单位公务接待共67个批次、共计6200人。从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数严格执行中央八项规定,厉行节约,严格执行财务制度,按资金相关要求进行开支。
(三)2016年度公务用车费支出16万元,完成年初预算的59.26%,同比减少11万元,下降40.74%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出16万元,完成年初预算的59.26%,同比减少11万元,下降40.74%。减少原因主要2016年执行公车改革,单位车辆减少。主要用于单位公务用车运行、车辆保险、车辆维修过路过卡等费用。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 2016年执行公车改革,单位车辆减少。从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数或小于2015年度决算数的主要原因是:公务用车减少,由原有的八辆减为5辆。 
2.公务用车购置2016年度支出 0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出532.44万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额11.3万元,其中:政府采购货物支出11.3万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,全是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备 没有,100万元以上专用设备没有。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算0%。
 
第四部分:部门决算名词解释           
 
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。