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机构名称:灵山县财政局

办公地址:灵山县三海街道文峰路68号

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灵山县沙坪镇人民政府2016年部门决算

灵山县沙坪镇人民政府
2016年部门决算
 
   
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:部门概况
一、主要职能
(1)宣传和贯彻党的路线、方针、政策,坚持“一个中心、两个基本点”,领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强行政和经济组织的领导,引导全镇群众走勤劳致富,奔小康道路,促进两个文明建设等,组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策。
(2)负责辖区内容的经济、教育、科学、文化、卫生体育事业和财政、民政、社会管理、司法,计划生育等行政工作。负责保护国有资产和劳动群众集体所有的财产,保护公民所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益。
(3)负责开展人口和计划生育基础知识教育,宣传计划生育政策法规和避孕、节育、优生优育知识,开展环情、孕情监测和节育技术服务;负责避孕药具管理和发放;负责计划生育技术指导、优生优育、生殖健康等咨询服务和技术服务工作;对村、组计划生育人员进行业务培训;建立健全有关制度、考核指标及技术服务台帐;承办计生协会的有关业务;完成上级交给的其他工作任务。
(4)贯彻执行上级有关村镇建设的方针、政策、法律、法规和规章。组织编制镇总体规划,村镇建设规划和年度计划。负责村镇建设项目的选点、放线等工作,核发村镇建设中的有关证件。搞好村镇环境卫生、目标绿化建设和管理。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(5)贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规,加强文化基础设施建设,构建公共文化服务体系,实现和保障农民基本文化权益;发展农村体育事业,负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;负责教育发展服务,科普宣传;负责广播、新闻和其他信息传播,促进经济社会发展。
(6)宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策;协助乡镇制定林业发展规划和年度计划,组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作;负责配合做好林木采伐的伐区调查设计,监督伐区作业和伐区验收工作;做好森林防火、森林病虫害防治工作;依法保护管理林地、森林和野生动植物资源;协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件;配合乡镇建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理;推广林业科学技术,开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等,为林农提供产前、产中、产后服务;负责本辖区内生态公益林的保护和管理,做好森林生态效益补助资金的发放和护林员的管理工作;负责辖区内木竹加工企业用材管理;做好山林权登记发证和指导、协调集体林产权制度改革工作等各项工作任务。
(7)认真执行国家的水行政法律法规和条例,严格遵守上级的各项规章制度;负责全乡农村供水、节水、水土保持、农田建设等工程的监督管理;积极宣传和推广水利保持新技术,按时上报水情、雨情、灾情,并抓好全乡的防汛抢险;水利工作,实行“一站式”服务,严格岗位责任。围绕中心工作,努力完成镇党委、政府所交办的包村工作。
(8)宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策;了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况;组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的检查;监督检查辖区内生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况;在安全生产监督检查中,发现安全生产违法行为或事故隐患,应当予以纠正或者责令限期整改;重大问题应当及时报告当地人民政府、街道办事处和上级安监部门;报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况,配合调查处理生产安全事故;完成镇政府和上级安监部门交办的其他有关工作
(9) 宣传贯彻落实《交通法》和《公路法》及上级有关交通管理的方针、政策,和国家有关路政管理的法规。负责全镇镇、村道路的规划、建设、养护及清障工作。配合县交通局、县交通警察大队做好交通安全生产工作。协助县交管部门搞好农用车辆养路费的收缴及清查工作。完成上级部门交办的其它工作和任务。
二、部门决算单位构成
灵山县沙坪镇人民政府机关本级内设党政办公室、人口和计划生育办公室(副科级)、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(民政办公室)、经济发展办公室共5个职能办公室。
 
第二部分:2016年部门决算报表
 
 
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入
支    出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
1023.19
一、一般公共服务支出
1010.37
二、事业收入
 
二、外交支出
 
三、事业单位经营收入
 
三、教育支出
 
四、其他收入
0.89
四、科学技术支出
 
 
 
五、文化体育与传媒支出
 
 
 
……
 
 
 
……
 
 
 
 
 
本年收入合计
1024.09
本年支出合计
 1010.37
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 28.61
年末结转与结余
 42.33
 
 
 
 
收入总计
1052.70
支出总计
 1052.70

 
表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1024.09
1023.19
 
 
 
 
0.89
201
一般公共服务支出
1024.09
1023.19
 
 
 
 
0.89
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务)
1024.09
1023.19
 
 
 
 
0.89
2010301
 行政运行
1024.09
1023.19
 
 
 
 
0.89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1010.37 
1010.37 
 
 
 
 
201
 一般公共服务支出
  
1010.37 
    1010.37
 
 
 
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
 
1010.37 
1010.37 
 
 
 
 
2010301
行政运行 
1010.37 
1010.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1023.19 
一、一般公共服务支出
17
1009.77  
1009.77 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
18
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
19
 
 
 
 
4
 
四、科学技术支出
20
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
21
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
22
 
 
 
 
7
 
……
23
 
 
 
 
8
 
……
24
 
 
 
 
9
 
 
25
 
 
 
 
10
 
 
26
 
本年收入合计
11
1023.19 
本年支出合计
27
1009.77 
年初财政拨款结转和结余
12
28.61 
年末结转和结余
28
42.04 
一般公共预算财政拨款
13
28.61 
 
29
 
政府性基金预算财政拨款
14
 
 
30
 
 
15
 
 
31
 
合计
16
1051.81 
合计
32
1051.81 
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1009.77
1009.77
 
201
 一般公共服务支出
  
1009.77
1009.77
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
 
1009.77
1009.77
 
2010301
行政运行 
1009.77
1009.77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称
本年支出
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
1009.77 
 455.61
 554.16
工资福利支出
 286.92
 286.92
 
  基本工资
 93.63
 93.63
 
  津贴补贴
 86.53
 86.53
 
 奖金
 6.97
 6.97
 
 社会保障缴费
 18.27
 18.27
 
  绩效工资
 
 
 
  其他工资福利支出
 81.52
 81.52
 
商品和服务支出
 554.16
 
 554.16
  办公费
  18.65
 
  18.65
  印刷费
 2.70
 
 2.70
电费
 6.27
 
 6.27
  邮电费
 4.13
 
 4.13
  差旅费
 43.25
 
 43.25
维修(护)费
279.25
 
279.25
会议费
7.21
 
7.21
培训费
4.87
 
4.87
公务接待费
9.60
 
9.60
劳务费
10.77
 
10.77
公务用车运行维护费
11.64
 
11.64
  其他商品和服务支出
155.82
 
155.82
对个人和家庭的补助
 168.69
 168.69
 
  离休费
 
 
 
  退休费
 85.07
 85.07
 
  抚恤金
 1.21
 1.21
 
  生活补助
 63.94
 63.94
 
奖励金
 4.60
 4.60
 
住房公积金
  8.87
  8.87
 
  其他对个人和家庭的补助支出
 5.00
 5.00
 
 
 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
25.14
 0
11.64
 0
11.64
13.50
21.24
 
11.64  
 
11.64 
9.60

 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出  
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 类
 
 
 
 
 
 
 
 款
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本单位无此项支出。
 
第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计1052.70万元。
1.财政拨款收入1023.19万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.89万元,为职工水电费,检查组伙食费。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余28.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1052.70万元。包括:
1.一般公共服务(类)1010.37万元:主要用于行政运行。
7.年末结转和结余42.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
沙坪镇人民政府2016年度一般公共预算支出1009.77万元,其中:基本支出1009.77万元,项目支出0万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
沙坪镇人民政府2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1009.77万元,其中:人员经费410.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费598.97万元,主要包括:办公费、印刷费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排25.14万元,支出决算21.24万元,完成年初预算的84.49 %;支出决算数比2015年度增加10.36万元,增长95.22%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)  0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。
从预决算执行情况来看,2016年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数的主要原因是:无此项支出。
从上下年增减变动情况来看,2016年度因公出国(境)支出决算数等于2015年度决算数的主要原因是:无此项支出。
(二)2016年度公务接待费支出9.60万元,完成年初预算的71.11%,同比增加8.6万元,增长860%。主要用于公务接待餐费。2016年本单位公务接待共162个批次、共计810人,其中:国内公务接待162个批次、810人,国(境)外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待次数有所减少。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是:2015年接待的次数少于2016年接待的次数。
(三)2016年度公务用车费支出11.64万元,完成年初预算的100%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出11.64万元,完成年初预算的100%,同比增加1.76万元,上升17.81%。主要用于公务用车燃油费及过路费。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:节能减排的实施。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是:车辆的维修等。
2.公务用车购置2016年度支出0万元,完成年初预算的 0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:无购置公务车。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:无购置公务车。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车购置费支出决算数等于2015年度决算数的主要原因是:无购置公务车。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出554.16万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额684万元,其中:政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出450万元、政府采购服务支出84万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。