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机构名称:灵山县财政局

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中共灵山县委组织部2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  第一部分:部门概况
  一、主要职能
  (一)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。                 
  (二)对县委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责领导班子的思想政治建设;负责办理县委向县人大常委会、县人民政府、县政协提名推荐干部的工作;办理县委管理干部的任免、审批手续;承办县委管理的干部调动事宜。
  (三)负责全县干部人事制度改革工作,对公开选拔领导干部、机关事业单位股级领导干部竞争上岗等工作进行协调、指导和督查,具体组织实施公开选拔科级领导干部工作;会同有关部门负责贯彻执行公务员法及配套政策法规;对县委、人大、政协、审判、检察、民主党派和工商联机关公务员以及党群系统参照管理单位工作人员的综合管理工作;承办部分干部的交流工作,办理县委管理干部的出国(境)的备案工作,协助管理区直、市直驻灵单位的领导班子。
  (四)建立和管理县处级、乡科级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和非中共党员干部工作;制定或参与制定全县干部队伍建设和领导班子建设发展规划。管理选调生、公务员和大学生村官。
  (五)制定和实施全县干部教育和培训工作,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查,具体组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训。
  (六)负责全县人才工作宏观管理,制定和完善我县人才工作政策,促进社会各类人才成长、开发和合理流动;协助管理市拔尖人才和优秀青年科技人才,选拔管理县拔尖人才和优秀青年科技人才。
  (七)对领导干部和选拔任用干部工作进行监督;具体办理县委管理干部的诫勉、经济责任审计等的审批手续;研究制定干部调查审理的具体规定,按干部管理权限调查审理干部有关问题。
  (八)对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,承办县委管理干部的退休审批手续。
  (九)研究制定加强党的组织建设措施,指导各级党组织加强党的组织建设,探索各类新经济组织、新社会组织中党组织的设置形式和活动形式;管理和指导我县科级单位党委(党组)民主生活会;规划、检查全县的党员管理、教育和发展工作,做好党费收缴使用管理工作,指导全县党员现代远程教育工作的开展,组织开展党建理论研讨活动。
  (十)负责调查研究、检查督促各镇(街道)、县直单位党委(党组)民主集中制贯彻落实情况,指导基层党组织严格组织生活,建立健全党内生活的有关制度。
  (十一)负责党员和干部的统计工作,做好县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作。
  (十二)指导、检查各基层党委、县直单位党组开展工作,做好调查研究,及时向县委、市委组织部报告我县党的组织、干部工作的重要情况;负责全县组织史资料的收集、编写工作;
  (十三)负责规划、指导、督查、管理全县党员干部现代远程教育工作。
  (十四)负责非公经济组织与社会组织党建工作。
  (十五)承办县委和市委组织部交办的其他任务。
  二、任博娱乐注册情况
  根据上述职责,县委组织部增挂中国共产党灵山县非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子,设10个内设机构,1个下属参公事业单位,1个财政全额拨款非参公事业单位。部下属参公事业单位是灵山县党员干部现代远程教育管理办公室;财政全额拨款事业单位为农村基层党组织建设办公室;部本级内设办公室、干部股、公务员管理股、干部监督室(干部举报中心)、干部教育股、人才工作股(县委人才工作协调小组办公室)、组织股、组织员办公室、调查研究室、档案股。
  三、人员构成及编制现状
  县委组织部编制共32名(行政编制21名,参公事业编制6名,非参公事业编制5名),其中部长1名,副部长2名(不包括兼职)。实有财政供养人数28人,其中行政在职20人,具体情况如下:
    (一)部本级。行政编制21名,财政供给单位编制内实有人员20人,其中行政编制在职20人。
  (二)灵山县党员干部现代远程教育管理办公室。参公事业编制6名,财政供给单位编制内实有人员4人,其中参公事业编制在职4人。
  (三)灵山县农村基层党组织建设办公室。事业编制5名,财政全额拨款编制内实有人员3人。
  第二部分:中共灵山县委组织部2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
  一、财政拨款收支总体情况表
  二、一般公共预算支出情况表
  三、一般公共预算基本支出情况表
  四、“三公”经费预算情况表
  五、政府性基金预算支出情况表
  六、部门收支总体情况表
  七、部门收入总体情况表
  八、部门支出总体情况表
  九、政府采购预算情况表
  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
  一、2018年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2018年收入总预算352.74万元,同比增加62.88万元,增长21.69 %。其中:
  一般公共预算拨款352.74万元,同比增加62.88万元,增长21.69 %。
  政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。
  2018年收入预算总体增加的主要原因:一是调入人员增加,公务用车交通补贴、养老保险和医疗保险等社保缴费、办公费等随着人员增加而增加;二是住房公积金随着人员增加而增加;三是开展人才工作业务增多。
  (二)支出预算说明。
  2018年支出总预算352.74万元,其中:基本支出236.74    万元,占支出总预算的67.11%,同比增加47.88万元,增长25.35 %;项目支出116万元,占支出总预算的32.88 %,同比增加15万元,增长14.85 %。 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
  (1)一般公共服务科目支出预算290.84万元,占支出总预算67.11%,同比增加47.88万元,增长25.35%。
  (2)社会保障和就业科目支出预算33.3万元,占支出总预算9.4%,同比增加9.37万元,增长39.1%。
  (3)医疗卫生与计划生育科目支出预算11.44万元,占支出总预算3.2%,同比增加2.06万元,增长21.96%。
  (4)住房保障科目支出预算17.16万元,占支出总预算4.8 %,同比增加7.78万元,增长82%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算236.74万元,占支出总预算的67.11 %,同比增加47.88万元,增长25.35%。
  工资福利支出预算204.92万元,占基本支出预算86.55%,同比增加54.31万元,增长36.06%。
  商品和服务支出预算31.81万元,占基本支出预算13.43%,同比增加2.95万元,增长10.22%。
  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算116万元,占支出总预算的32.88 %,同比增加15万元,增长14.85%。 
  商品和服务支出预算103万元,占项目支出预算88.79 %,同比增加18.8万元,增长22.32%。 
  其他资本性支出预算13万元,占项目支出预算11.2 %,同比减少5.43万元,下降32.32%。
  二、2018年部门财政拨款支出预算情况
  (一)一般公共预算财政拨款情况。
  2018年一般公共预算财政拨款支出预算352.74万元,其中:基本支出预算236.74万元,项目支出预算116万元。具体支出预算如下:
  1.行政运行168.49万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  2.一般行政管理事务3.48万元,全部是基本支出预算。按县统一规定的开支标准安排的定额公务费支出。
  3.其他组织事务118.86万元,其中:基本支出2.86万元,项目支出116万元,主要用于机关按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费和组织部机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。
  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.3万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。
  5.财政对失业保险基金的补助0.23万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按事业单位(不含参公事业单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险基金。
  6.财政对工伤保险基金的补助0.28万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险基金。
  7.财政对生育保险基金的补助0.57万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险基金。
  8.行政单位医疗10.18万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  9.事业单位医疗1.25万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  10.住房公积金17.16万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
  (二)政府性基金财政拨款情况。
  2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元。
  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车运行维护费支出预算4万元。
  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12万元,比2017年预算12万元减少(增加)0万元,同比下降(增长)0%。
  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
  2.公务接待费2018年预算8万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要是安排接待上级有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2018年预算4万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:
  (1)公务用车运行维护费2018年预算4万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。主要用于市内县外执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
  (2)公务用车购置2018年预算0万元,同比减少(增加)万元,下降(增长)0 %。
  第四部分:2018年部门预算其他事项说明
  (一)中共灵山县委组织部预算单位的构成。
  中共灵山县委组织部2017年的部门预算由部本级及直属2个事业单位构成。其中:
  纳入部本级部门预算的11个职能部门包括:办公室、干部股、档案股、干部监督室、干教股、公务员股、人才股、组织股、调研室、组织员办、非公党工委。

    纳入本部部门预算的2个事业单位包括:县属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个;县属参照公务员管理事业单位1个。参公事业单位是:灵山县农村党员现代远程教育管理办公室。非参公事业单位是:灵山县农村基层党组织建设办公室。
  (二)局机关运行经费预算安排情况。
  行政运行25.47万元,全部是基本支出预算。主要用于本部机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  (三)政府采购预算安排情况。
  2018年政府采购预算34.25万元,同比减少1.65万元,下降4.5%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;分散采购预算34.25万元,占政府采购预算的100 %,同比减少1.65万元,下降4.5%。
  政府采购资金类型:一般公共预算拨款34.25万元,上年结余收入安排0万元。
  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算34.25万元,服务类采购预算0   万元,工程类采购预算0万元。
  (四)国有资产的总体情况。
  根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:部本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车1辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)。
  (五)50万元以上项目预算绩效说明。
  按灵山县预算绩效管理局文件要求,我部本级列入绩效考核范围的2018年部门预算50万元以上项目有1个,涉及一般公共预算拨款280万元,分别是:全县重点班次培训经费项目,项目经费预算280万元。
  第五部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。