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机构名称:灵山县财政局

办公地址:灵山县三海街道文峰路68号

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灵山县县委办2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  第一部分:部门概况
  一、主要职能
  1、灵山县委办公室是县委的办事机构,主要负责县委重大决策、重要工作部署,重要会议精神落实协调和督促检查工作。负责对全县重要情况进行调查研究、综合分析,向县委和市委办公室提供有参考价值的信息和建议。
  2、负责县委和县委领导批示的督促检查和催办、落实、抓好催办、检查、信息反馈及协调工作。
  3、负责县委有关文件、电报、工作计划、总结和领导同志重要讲话文摘的起草工作。
  4、负责县委和本办文件的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作;负责外来文件、资料的签收、登记、分办、送批、催办工作;对全县党委系统办公室进行业务指导。
  5、负责县委常委会议、书记办公会议、县委县政府联席会议、县四套班子联席会议、党代表大会、全委会、工作会议以及县委召开的其它重要会议的会务工作。
  6、负责自治区、市及本县党、政、军领导机关之间的机密文件、传真电报等的传递工作。
  7、负责本办的人事、工资、党务、财会、资产管理和车辆调度、安全保卫、离退休人员管理和重要接待工作。
  8、负责县委办的接待工作,协调县四家班子的接待工作。
  9、完成县委领导及上级部门交办的其他任务。
  二、任博娱乐注册情况
  县委办公室内设五个股:秘书股、政工股、信息股、行政股、综合股;另有四个挂牌机构:政研室、督查室、保密局、机要局(此四个挂牌机构属行政单位)和涉密载体销毁管理中心(属全额拨款事业单位)。
  三、人员构成及编制现状
  县委办核定行政编制29人(含县委领导、挂牌机构的行政编制),事业编制2人(即涉密载体销毁管理中心)。2017年底在职人员28人,离休1人,退休20人(退休人员工资由县社保局统一发放)。
  第二部分:县委办2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
  一、财政拨款收支总体情况表
  二、一般公共预算支出情况表
  三、一般公共预算基本支出情况表
  四、“三公”经费预算情况表
  五、部门收支总体情况表
  六、部门收入总体情况表
  七、部门支出总体情况表
  八、政府采购预算情况表
  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
  一、2018年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2018年收入总预算587.59万元,同比减少40.82万元,下降6.50 %。其中:
  一般公共预算拨款587.59万元,同比减少40.82万元,下降6.50 %。
  2018年收入预算总体减少的主要原因:一是机关事务管理局的17人从2018年1月起不再由县委办管理,故其工资及办公费、公务用车交通补贴等各项开支同时减少。
  (二)支出预算说明。
  1.2018年支出总预算587.59万元,其中:基本支出309.79    万元,占支出总预算的52.72 %,同比减少132.62万元,下降29.98  %;减少的主要原因:一是机关事务管理局的17人从2018年1月起不再由县委办管理,故其工资及办公费、公务用车交通补贴等各项开支同时减少。2.项目支出277.80万元,占支出总预算的47.28 %,同比增加91.8万元,增长49.35 %。 增加的主要原因是纳入财政公共预算管理的非税收入安排的资金91.8万元今年放入项目列支。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
  (1)一般公共服务科目支出预算473.01元,占支出总预算80.5%,同比减少14.19万元,下降2.91%。
  (2)社会保障和就业科目支出预算47.11万元,占支出总预算8.02%,同比减少21.94万元,下降31.77%。
  (3)医疗卫生与计划生育科目支出预算12.99万元,占支出总预算2.21%,同比减少5.59万元,下降30.09%。
  (4)住房保障科目支出预算19.48万元,占支出总预算3.31 %,同比增加0.9万元,增长4.84%。
   (5)节能环保科目支出预算35万元,占支出总预算5.96%,与上年相同。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算309.79万元,占支出总预算的52.72 %,同比减少132.62万元,下降29.98%。
  工资福利支出预算232.16万元,占基本支出预算74.94%,同比减少66.38万元,下降22.23%。
  商品和服务支出预算65.04万元,占基本支出预算20.99%,同比减少38.92万元,下降37.44%。
  对个人和家庭的补助支出预算12.59万元,占基本支出预算的0.12%,同比减少27.32万元,下降68.45%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算277.80万元,占支出总预算的47.28 %,同比增加91.8万元,增长49.35%。 
  商品和服务支出预算277.80万元,占项目支出预算100 %,同比增加91.8万元,增长49.35%。
  二、2018年部门财政拨款支出预算情况
  (一)一般公共预算财政拨款情况。
  2018年一般公共预算财政拨款支出预算587.59万元,其中:基本支出预算309.79万元,项目支出预算277.80万元。具体支出预算如下:
  1.行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出194.8万元,全部是项目支出,主要是县委办工作经费。
  2.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出278.21万元,其中:基本支出230.21万元,项目支出48万元,主要用于保证县委办日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费、交通补贴等日常公用经费支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出,如会议费等。
  3.未归口管理的行政单位离退休支出9.78万元,全部是基本支出,是根据国家规定发放的离退休人员经费支出。
  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出36.22万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。
  5.财政对失业保险基金的补助0.14万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按事业单位(不含参公事业单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险基金。
  6.财政对工伤保险基金的补助0.32万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险基金。
  7.财政对生育保险基金的补助0.65万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险基金。
  8.行政单位医疗12.25万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  9.事业单位医疗0.74万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  10.农村环境保护35万元,全部是项目支出,是乡村办全年工作经费。
  11.住房公积金19.48万元,全部是基本支出预算。是按照钦州市统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
  (二)政府性基金财政拨款情况。
  我办2018年没有政府性基金财政拨款支出预算。
  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算66万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算30万元,公务用车运行维护费支出预算36万元。
  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算66万元,比2017年预算90万元减少24万元,同比下降26.67 %。2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:公务用车由上年度的15辆减少到9辆,每辆车一年内安排经费4万元。其中:
  1.因公出国(境)经费2018年预算不安排预算。
  2.公务接待费2018年预算30万元,同上年一样。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2018年预算36万元,同比减少24万元,下降26.67 %。其中:
  (1)公务用车运行维护费2018年预算36万元,同比减少24万元,下降26.67 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
  (2)公务用车购置2018年不安排预算。
  第四部分:2018年部门预算其他事项说明
  (一)县委办预算单位的构成。
  县委办2018年的部门预算由本级和四个挂牌机构构成。其中:
  纳入本级部门预算的职能部门包括:秘书股、政工股、信息股、行政股、综合股;四个挂牌机构是:政研室、督查室、保密局、机要局
  (二)机关运行经费预算安排情况。
  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出194.8万元,全部是项目支出,主要是县委办工作经费。
  (三)政府采购预算安排情况。
  2018年政府采购预算33万元,同比减少9万元,下降21.43%,其中:集中采购33万元,占政府采购预算的100%,同比减少9万元,下降21.43 %。
  政府采购资金类型:一般公共预算拨款33万元。
  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6万元,服务类采购预算9万元,工程类采购预算18万元。
  (四)国有资产的总体情况。
  根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为9辆,其中:公务用车9辆(越野车7辆,小型普通客车2辆)。
  (五)50万元以上项目预算绩效说明。
  按灵山县预算绩效管理局文件要求,我单位本级列入绩效考核范围的2018年部门预算50万元以上项目有1个,涉及一般公共预算拨款90万元,主要是县委办工作经费。
  第五部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。