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机构名称:灵山县财政局

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灵山县人民政府办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

     第一部分:部门概况
     一、政府办公室及所属事业单位基本情况
  (一)基本职能
  1、负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和钦州市人民政府、钦州市人民政府办公室下发的来文来电。
  2、负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
  3、协助县人民政府领导同志审核或组织起草以县人民政府名义发布的公文和文件。
  4、研究各镇人民政府和县人民政府各部门及有关单位请示县人民政府的问题,提出审核处理意见,报县人民政府领导审批。
  5、根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调县直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志审批、决定。
  6、督促检查县人民政府各部门、各镇人民政府对上级文件和各项决议、决定、重要工作部署以及县人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,并及时向县人民政府领导同志报告。
  7、协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
  8、收集、编辑县内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为县人民政府领导同志决策服务。
  9、办理或指导督促政府其他部门办理县人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。
  10、办理县人民政府领导同志交办的其他事项。
  (二)任博娱乐注册情况
    县政府办公室内设18个股,其中秘书股12个,另外6个股是:综合股、文电股、政工股、行政股、信息股、监察股;县政府督查室;县金融办也合并在县政府办公室核算。
     二、人员构成情况
     县政府办公室管理人员编制数为55人,其中行政编制34人,事业编制参公(县机关服务中心)21人。实有财政供养人数79人,其中行政在职30人,参公事业在职18人,离退休30人(其中离休1人),挂职县领导4人,借调18人,。
    第二部分: 2018年部门预算及“三公”经费预算报表
  (报表见附件)
    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2018年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2018年收入总预算500.05万元,同比减少 210.87 万元,下降29.66%。其中:一般公共预算拨款 500.05万元,同比减少 210.87 万元,下降29.66%。
  2018年收入预算总体减少的主要原因:是县机关服务中心分出经费独立核算。
    (二)支出预算说明。
  2018年支出总预算500.05万元,其中:基本支出293.69万元,占支出总预算的 58.73 %,同比减少218.23万元,下降42.63 %;项目支出206.36 万元,占支出总预算的28 %,同比增加 7.36万元,下降 3.69 %。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,
  (1)一般公共服务科目支出预算425.51元,占支出总预算85.09%,同比减少186.41 万元,下降30.46 %。
  (2)社会保障和就业科目支出预算38.98万元,占支出总预算7.79%,同比减少15.45万元,下降27.85 %。
  (3)医疗卫生与计划生育科目支出预算13.81万元,占基本支出预算2.76%,同比减少7.95万元,下降36.53 %。
  (4)住房保障支出预算20.72万元,占基本支出预算的4.14%,同比减少1.03万元下降4.73 %。
    2.按支出经济分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算293.69万元,占支出总预算的58.73%,同比 减少218.23万元,下降42.63%。 减少的主要原因:是县机关服务中心分出经费独立核算。
  ?、工资福利支出预算247.5万元,占基本支出预算 84.27%,同比减少101.61万元,下降29.1%。
  ?、商品和服务支出预算34.67万元,占基本支出预算11.81%,同比减少102.28万元,下降74.68%。
  ?、对个人和家庭的补助支出预算11.52万元,占基本支出预算的3.92%,同比减少14.34万元,下降55.45 %。由于本年退休费不在本单位列支及减少一个离休人员人离休费,住房公积金在工资福利列支,是在县社会保障局发放,离休费在本单位列支。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算206.36万元,占支出总预算的41.27%,同比增加 7.36万元,上升3.69 %。 只要是增加了挂职博士、副县长生活补助和公务交通补助费用。
  商品和服务支出预算206.69万元,占项目支出预算100%,同比增加 7.36万元,上升3.69 %。
  二、2018年部门财政拨款支出预算情况
  一般公共预算财政拨款情况。
  2018年一般公共预算财政拨款支出预算 500.05万元,其中:基本支出预算293.69万元,项目支出预算206.36万元。具体支出预算如下:
  (一)行政运行425.51万元,其中:基本支出219.15万元,项目支出206.36万元,主要用于县人民政府办公室机关日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障县经济事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员(不含离退休人员)经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费等日常公用经费支出和会议费等项目支出。
    (二)机关事业单位基本养老保险缴费支出38.98万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按政府机关和所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险和职业年金。
  (三)财政对生育保险基金的补助0.69万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按政府机关和所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险基金。
  (四) 财政对工伤保险基金的补助0.34万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按政府机关和所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险基金。
  (五) 行政单位医疗13.81万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按政府机关和所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
    (五)住房公积金20.72万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为政府机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
    三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算429万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 30万元,公务接待费支出预算50万元,公务用车运行维护费支出预算84万元,公务用车购置预算100万元。
  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算429万元,比2017年预算286万元增加143万元,同比增加50%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:安排因公出国(境)经费,公务用车运行维护费及公务用车购置费(行政单位公务用车改革后增加了综合服务平台车辆),其中:
  1.因公出国(境)经费2018年预算30万元,同比增加30万元,增加100%。主要是用于县各项事业经济发展领导干部出国(境)考察、调研和培训经费。
  2.公务接待费2018年预算50万元,同2017年持平。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车运行维护费2018年预算84万元,同比增加4万元,增加5%。行政单位公务用车改革后,保留8辆公务车,增加了综合服务平台车辆12辆,主要用于县内外执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2017年预算安排公务用车购置经费100万元,用于置换到期报废的公务车。
  第四部分:2018年部门预算其他事项说明?
  一、 灵山县人民政府办公室部门预算单位的构成?
  纳入本级部门预算职能部门包括:县金融领导小组办公室、县机关事业管理局(县机关服务中心)-政府部分、县政府督查室。
  二、灵山县人民政府办公室机关运行经费预算安排情况?
行政运行425.51万元,其中:基本支出219.15万元,项目支出206.36万元,主要用于县人民政府办公室机关日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障县经济事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员(不含离退休人员)经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费等日常公用经费支出和会议费等项目支出。
    三、政府采购预算安排情况?
  2018年政府采购预算544万元,同比增加187万元,增长52.3%,其中:集中采购150万元,占政府采购预算的27.57%,同比增加60万元,增长66.67%;分散采购预算394万元,占政府采购预算的74.79%,同比增加127万元,增长47.56%。?
  政府采购资金类型:一般公共预算拨款544万元,其它收入安排资金0万元。?
  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算295万元,服务类采购预算  249万元,工程类采购预算0万元。?
  四、国有资产的总体情况。
  根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定县人民政府办公室保留的公务用车编制为8辆,灵山县县直机关公务用车综合保障服务平台车辆12辆其中:县政府办本级核定公务车编制8辆,实有车辆8辆,公务用车7辆(越野车3辆,小型普通客车4辆),物质生活用车1辆(小型普通客车1辆,大型普通客车0辆);县直机关公务用车综合保障服务平台车辆12辆其中:应急机要通信车12辆(越野车2辆,小型普通客车9辆,中巴车1辆)。
  五、50万元以上项目预算绩效说明。
  按灵山县预算绩效管理局文件要求,我单位本级列入绩效考核范围的2018年部门预算50万元以上项目0个。
  第五部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件:2018年部门预算报表