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机构名称:灵山县财政局

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灵山县政协办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  一、部门概况
  (一)主要职能
  主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。
  政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
  民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。
    参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
  (二)任博娱乐注册情况
    中国人民政治协商会议灵山县委员会办公室设置1室5委,政协办公室、提案法制委员会、文教卫体委员会、文史资料和学习委员会、经济科技委员会、联谊委员会。
    (三) 人员构成及编制现状
    (四) 处级领导6人,
    县政协机关行政编制17名,后勤服务事业编制6名
    政协主席1名,副主席5名;
    政协办公室主任1名,副主任2名;
    提案法制委员会主任1名,副主任1名;
    文教卫体委员会主任1名,副主任1名;
    文史资料和学习委员会主任1名,副主任1名;
    经济科技委员会主任1名,副主任1名;
    联谊委员会主任1名,副主任1名;
    后勤服务事业编制6名。
  (四)当年取得的主要事业成效。
  一年来,在灵山县县委的领导下,县政协认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,牢牢把握团结和民主两大主题,紧紧围绕县委“5+1”攻坚工程,深入调研视察,协商议政成效显著,民主监督实效增强,团结联谊广泛拓展,为灵山经济社会发展做出了贡献。
  一是围绕中心,紧扣大局政治协商工作成效显著。先后召开政协第九届灵山县委员会常务委员会第二次会议和政协第九届灵山县委员会第二次全体会议,协商通过了《委员管理办法》、《委员履职评价办法(试行)》,补增选了委员等工作。组织委员协商了“一府两院”等六个工作报告,幷围绕进一步加强道路交通、劳动保障、水利设施、城市建设、文化卫生、社会治安等主题进行民主协商,为县委政府积极建言献策,提出了一系列意见建议。
  二是积极开展专题协商。坚持将常务会议专题协商作为协商重点,围绕“打造宗教文化园,主推灵山旅游发展”“加快推进我县农产品品牌创建”“加强我县传统村落保护利用”“发展我县乡村旅游业”召开专题议政性会议,形成调研报告5份,建议案4份。
  三是反应民意,维护民利,民主监督稳步推进。始终坚持把维护群众根本利益作为履职的出发点和落脚点,主动开展民主监督,力推相关民生问题解决。1.着力提升提案工作质量。全年共收到提案104件,经审查立案86件,及时将立案的政协提案通过交办会交承办单位,遴选出《打造灵山特色文化旅游品牌》等8件提案作为县委、县政府、县政协领导领衔督办的重点提案,有效推动了相关工作的落实。2.积极组织驻我县14名市政协委员撰写整理出涉及我县发展大局的18件提案,及时交政协第五节钦州市委员会第二次会议。3.积极反应民声民意。一年来,共收集社情民意信息102条,及时、准确地把社会的真实情况、民众呼声愿望反应给县委、县政府和相关部门,推动了相关民生问题的解决。
  四是发挥优势,深入调研,参政议政成果丰硕。围绕县委“5+1”攻坚工程,深入开展调研和视察活动,为促进全县经济社会发展发挥了积极的作用。先后组织了5批次专题调研活动,形成了5篇调研报告,为全县经济社会发展经济建言献策,为县委县政府提供了重要的决策参考。
  
  第二部分:灵山县政协办2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
  一、财政拨款收支总体情况表
  二、一般公共预算支出情况表
  三、一般公共预算基本支出情况表
  四、“三公”经费预算情况表
  五、政府性基金预算支出情况表
  六、部门收支总体情况表
  七、部门收入总体情况表
  八、部门支出总体情况表
  九、政府采购预算情况表
  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
  一、2018年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2018年收入总预算405.42万元,同比增加3.68万元,增长0.92%。其中:
  一般公共预算拨款405.42万元,同比增加3.68万元,增长0.92 %。
  2018年收入预算总体增加(或减少)的主要原因:职工工资增加,社会保障缴费增加等,使收入预算总体有所增加。
  (二)支出预算说明。
  2018年支出总预算405.42万元,其中:基本支出272.12万元,占支出总预算的67.12%,同比增加3.68万元,增长1.37%;项目支出133.3万元,占支出总预算的32.88%,同比增加0万元,增长(或下降)0%。 支出增减的主要原因:职工工资增加,社会保障缴费增加等,使收入预算总体有所增加。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
  (1)一般公共服务科目支出预算337.53元,占支出总预算67.12%,同比增加3.68万元,增长1.37%。
  (2)社会保障和就业科目支出预算 36.8万元,占支出总预算12.64%,同比增加3.49万元,增长11.32%。
  (3)医疗卫生与计划生育科目支出预算12.44万元,占支出总预算4.91%,同比增加0.39万元,增长3.0%。
  (4)住房保障科目支出预算18.65万元,占支出总预算6.85%,同比增加6.29万元,增长50.90%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算272.12万元,占支出总预算的67.12%,同比增加3.68万元,增长1.37 %。
  工资福利支出预算221.88万元,占基本支出预算57.13%,同比增加0.93万元,增长0.60%。
  商品和服务支出预算47.77万元,占基本支出预算8.36%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
  对个人和家庭的补助支出预算1.47万元,占基本支出预算的25.05%,同比增加2.74万元,增长4.18%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算133.3万元,占支出总预算的32.88%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
  工资福利支出预算0万元,占项目支出预算 0%,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降) 0%。
  商品和服务支出预算 133.3万元,占项目支出预算100%,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降) 0%。
  对个人和家庭的补助支出预算0万元。
  其他资本性支出预算  0万元。
  二、2018年部门财政拨款支出预算情况
  (一)一般公共预算财政拨款情况。
  2018年一般公共预算财政拨款支出预算405.42万元,其中:基本支出预算272.12万元,项目支出预算133.3万元。具体支出预算如下:
  1.行政运行170.70万元,其中:基本支出158.5万元,项目支出12.2万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  2.一般行政管理事务62万元,其中:基本支出20万元,项目支出42万元。主要用于为政协机关单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如政协例会、常务委员会、知情眀政会、委员调研视察、提案督办、机关办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  3.机关服务(政协事务)25.73万元,全部是基本支出预算。主要用于保证政协机关按县统一规定的开支标准安排的交通补贴和在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费等日常公用经费支出。
  4.政协会议48.6万元,全部是项目支出预算。主要用于为政协机关单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如政协例会、常务委员会、知情眀政会等日常公用经费支出。
  5.委员视察22万元,全部是项目支出预算。主要用于为政协机关单位委员调研视察、提案督办等日常公用经费支出。
  6.参政议政(政协事务)8.5万元,全部是项目支出预算。主要用于培训费支出。
  7.未归口管理的行政单位离退休(加发退休费)1.47万元,全部是基本支出预算。根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于调整改革前获得相关荣誉改革后退休人员加发退休费政策等有关事项的通知》(桂人社发〔2016〕1号)精神,在2014年10月1日后新增退休的获得省部级以上劳模、有重大贡献的高级专家和实行计划生育领取《独生子女父母光荣证》等荣誉称号的工作人员,原根据相关政策提高基本退休费计发比例享受的加发退休费。
  8.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.4万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。?
  9.财政对工伤保险基金的补助0.31万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险基金。?
  10.财政对生育保险基金的补助0.62万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险基金。
  11.行政单位医疗12.44万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  12.住房公积金18.65万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为政协机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。  
  (二)政府性基金财政拨款情况。
  2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元。
  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 23万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算16万元。
  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23万元,比2017年预算 7万元,与2017年持平,没有增减。
  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
  2. 2.公务接待费2018年预算 7万元,同比减少(增加)0   万元,下降(增长)0%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用等。
  3.公务用车费2018年预算16万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。其中:
  (1)公务用车运行维护费2018年预算16 万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
  (2)公务用车购置2018年预算0万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。
  第四部分:2018年部门预算其他事项说明
  (一政协预算单位的构成。
  政协机关2018年的部门预算由政协机关本级构成,其中:
  纳入政协机关本级部门预算的职能部门包括:办公室、提案法制委员会、文教卫体委员会、文史资料和学习委员会、经济科技委员会、联谊委员会。
  (二)政协机关运行经费预算安排情况。
  行政运行405.41万元,全部是基本支出预算。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  (三)政府采购预算安排情况。
  2018年政府采购预算10.35万元,主要是政协例会会议用品购买和政协机关单位办公用品。
  政府采购资金类型:一般公共预算拨款10.35万元。全部是财政拨款。
  按政府采购项目类型分为货物类采购,10.35万元全是货物类采购预算。
  (四)国有资产的总体情况。
  根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为5辆,其中:政协机关本级核定公务车编制5辆,实有车辆 5辆,属公务用车5辆(全是普通轿车);
  (五)50万元以上项目预算绩效说明。
  按灵山县预算绩效管理局文件要求,我大队本级列入绩效考核范围的2018年部门预算50万元以上项目有0个。
  
  第五部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。