联系方式

机构名称:灵山县财政局

办公地址:灵山县三海街道文峰路68号

联系电话:0777-6428600

电子邮件:lscz8600@163.com

灵山县人大常委会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  第一部分:部门概况
  一、主要职能
  1、办公室负责整个机关工作运转和上传下达,组织筹备和召开县人大会议、常委会会议、主任会议,组织开展执法检查、工作评议、代表活动等,开展人大信访、宣传等工作。
   2、各工委负责联系“一府两院”,组织开展专题工作调研,具体组织开展执法检查、工作评议、代表活动等,组织交办、督办代表建议等工作。
  二、任博娱乐注册情况
  人大常委会设置一室五委一中心:办公室、法制与内务司法委、财政经济委、教科文卫与民族工委、农业农村与环资城建工委、选举联络工委、信息中心。均为正科级建制。办公室内设行政股、秘书股、信访股、宣传股、政工股。
  三、人员构成及编制现状
  人大常委会机关现有人数61人,行政编制22名,后勤服务事业编制7名,事业编制5名(事业单位)。在职人数32人,其中干部25人(含3名事业干部),工勤人员4人,后勤控制数3人;离退人员27人,其中离休干部2人,退休人员25人;临时聘用2人。
  第二部分: 2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
  一、财政拨款收支总体情况表
  二、一般公共预算支出情况表
  三、一般公共预算基本支出情况表
  四、“三公”经费预算情况表
  五、政府性基金预算支出情况表
  六、部门收支总体情况表
  七、部门收入总体情况表
  八、部门支出总体情况表
  九、政府采购预算情况表
  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
  一、2018年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2018年收入总预算859.67万元,同比增加98.58万元,增长12.95 %。其中:
  一般公共预算拨款859.67万元,同比增加98.58万元,增长12.95%。
  2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是住房公积金提高补助标准;三是养老保险和医疗保险等社保缴费因缴费基数提高而增资;四是增加代表培训、无供给代表补助、代表之家建设等费,使收入预算总体有所增加。
  (二)支出预算说明。
  2018年支出总预算859.67万元,其中:基本支出369.67万元,占支出总预算的43%,同比增加29.58万元,增长8.70%;项目支出490万元,占支出总预算的57%,同比增加69万元,增长16.39 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
  (1)一般公共服务科目支出预算774.75万元,占支出总预算90.13%,同比增加82.38万元,增长11.90%。
  (2)社会保障和就业科目支出预算44.65万元,占支出总预算5.19%,同比增加6.47万元,增长16.95 %。
  (3)医疗卫生与计划生育科目支出预算15.90万元,占支出总预算1.85%,同比增加0.63万元,增长4.13%。
  (4)住房保障科目支出预算24.37万元,占支出总预算2.83 %,同比增加9.10万元,增长59.59%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算369.67万元,占支出总预算的43%,同比增加29.58万元,增长8.70 %。
  工资福利支出预算295.35万元,占基本支出预算79.9%,同比增加17.48万元,增长6.90%。
  商品和服务支出预算55万元,占基本支出预算14.88%,同比增加1.40万元,增长2.61%。
  对个人和家庭的补助支出预算19.32万元,占基本支出预算的5.23%,同比增加10.70万元,增长32.42 %。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算490万元,占支出总预算的57%,同比增加69万元,增长16.39%。
  工资福利支出预算10万元,占项目支出预算2.04%,同比增加10万元,增长100%。
  商品和服务支出预算465万元,占项目支出预算94.9%,同比增加328.12万元,增长239.71%。
  其他资本性支出预算15万元,占项目支出预算3.06 %,同比增加15万元,增长100%。
  二、2018年部门财政拨款支出预算情况
  (一)一般公共预算财政拨款情况。
  2018年一般公共预算财政拨款支出预算859.67万元,其中:基本支出预算369.67万元,项目支出预算490万元。具体支出预算如下:
  1.行政运行335.75万元,其中:基本支出284.75万元,项目支出51万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及人大会议等项目支出。
  2.一般行政管理事务50万元,全部是项目支出预算。主要用于人大工作经费、聘用人员补助经费等项目支出;
  3.机关事务5万元,全部是项目支出预算。主要用于网站维护费项目支出;
  4.人大会议60万元,全部是项目支出预算。主要用于会议费项目支出;
  5.人大监督17万元,全部是项目支出预算。主要用于执法检查费项目支出;
  6.代表工作307万元,全部是项目支出预算。主要用于县镇人大代表活动经费项目支出;
  7.财政对基本养老保险基金的补助44.65万元,全部是基本支出预算。
  8.行政单位医疗15.90万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;
  9.住房公积金24.37万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
  (二)政府性基金财政拨款情况。
  2018年政府性基金财政拨款支出预算 0万元。
  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8.50万元,公务用车运行维护费支出预算16万元。
  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.50万元,与2017年预算24.50万元一样不变。其中:
  1.因公出国(境)经费2018年预算不安排。
  2.公务接待费2018年预算8.50万元,同比不变。主要是安排接待上级人大及兄弟县(区)有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2018年预算16万元,同比不变。其中:
  (1)公务用车运行维护费2018年预算16万元,同比不变。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
  (2)公务用车购置2018年预算不安排。
  第四部分:2018年部门预算其他事项说明
  (一)灵山县人大常委会办公室部门预算单位的构成。
  灵山县人大常委会办公室2018年的部门预算由人大机关本级构成。其中:?
  纳入人大机关本级部门预算的七个职能部门包括:办公室、法制与内务司法委、财政经济委、教科文卫与民族工委、农业农村与环资城建工委、选举联络工委、信息中心。
  (二)灵山县人大常委会办公室机关运行经费预算安排情况。
  行政运行335.75万元,其中:基本支出284.75万元,项目支出51万元。主要用于人大机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及人大会议等项目支出。
  (三)政府采购预算安排情况。
  2018年政府采购预算35万元,同比不变,其中:集中采购25万元,占政府采购预算的71.43%;分散采购预算10万元,占政府采购预算的28.57%。
  政府采购资金类型:一般公共预算拨款35万元,上年结余收入安排0万元。
  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 25万元,服务类采购预算10万元,工程类采购预算0万元。
  (四)国有资产的总体情况。
  根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为5辆,其中:人大机关本级核定公务车编制5辆,实有车辆5辆。
  (五)50万元以上项目预算绩效说明。
  按灵山县预算绩效管理局文件要求,我办本级列入绩效考核范围的2018年部门预算50万元以上项目有1个,涉及一般公共预算拨款50万元,是:代表培训项目,项目经费预算50万元。
  第五部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。